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南昌市公路管理局2019年度部门预算公开
来源:  发布日期: 2019-02-12  访问量: 

南昌市公路管理局

2019年部门预算编制说明

第一部分 南昌市公路管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 南昌市公路管理局2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分 南昌市公路管理局2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市公路管理局概况

一、部门主要职责

市公路局是主管我市国省道工作的市政府直属机构,主要职责是:

1、贯彻国家有关公路行业发展战略、方针政策和法律法规。根据我市经济和社会发展需求,研究制定全市公路发展规划、中长期计划和工程项目立项并组织实施;负责公路行业统计工作和信息引导。

2、参与实施国家、省在本市境内国、省道工程建设及组织协调工作;负责全市公路的建设、维护和管理;督促全市公路建设、路政管理及安全生产管理工作。

3、负责全市境内国、省道基础设施建设,公路大、中修工程和公路小修保养工作,并组织公路基础设施建设资金的筹措、使用和管理。

4、负责所辖公路路政和国道、省道的路产、路权的管理,依照《中华人民共和国公路法》的规定,依法收取公路占用费、公路损失赔偿费及核批公路超限运输,维护公路完好、畅通和公路施工的正常秩序。

5、负责全市境内国、省道的技术标准管理,组织重大科技开发、项目攻关、推动行业科技进步,指导公路行业教育培训工作。

6、负责全市境内国、省道公路建设,协助有关部门做好项目的招标投标工作;负责公路建设(改造)、大、中修工程质量监督及工程交(竣)工验收工作。

7、负责全市公路行业的涉外工作,指导利用外资、新技术、新材料引进和开展公路发展经济技术合作与交流。

8、根据国家、省、市人民政府颁发的有关公路行业的法令、法规和上级交通、公路部门颁发的条例、规定,研究制定实施细则,抓好检查、督促、执行。

9、负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

10、承办市政府交办的其它工作。

二、部门2019年主要工作任务

市公路管理局2019年主要工作任务是紧紧围绕党的十九大提出的“建设交通强国”宏伟目标,对标对表市委市政府做大做强做优大南昌都市圈要求,着力优化完善路网布局、着力提高服务保障水平、着力推动公路转型发展,加快形成“更安全、更便捷、更高效、更绿色、更经济”的普通国省干线公路路网体系。

(一)提前规划,紧抓重点项目建设补短板。以补短板为重点,大力促项目新开、促前期,确保“十三五”库内项目按时开工,推动符合规划、具备条件的重大项目按时开工。一是2019年计划续建S416乔乐至西山段、S426袁渡至梁西段等4个公路升级改造工程,新开工建设S212三阳集至长山晏段、G320国道向塘至西山段等13个公路升级改造工程;二是计划新开工实施昌九大道、S419东新至向塘段、G353宁德至福贡段等9个公路大中修及预防性养护工程。三是7个“十三五”开工跨“十四五”的续建项目,做到201812月底完成初设,20194月底前完成施工图批复。

(二)正视困难,多措并举推动工程建设促提升。针对项目建设资金缺口大、项目用地指标解决难、项目前期手续多、时间长等问题,重点采取以下措施:一是加强汇报协商。继续加强与省公路局及项目所在地政府协商,争取各级政策支持和资金保障,争取市政府出台《南昌市“十三五”国省干线公路建设与养护实施意见》,明确建设主体、部门职权、补助标准,缓解资金难题。争取市政府授权成立市公路投资有限公司,做好省级项目库内公路建设项目和大中修项目的省级补助资金对接落地工作。二是加快强沟通对接。加强与国省道建设相关的铁路部门、高速部门的工作对接,加快确定相关跨铁、跨高速路段实施方案;继续做好与环保、水利、航道、地质等前置审批部门的工作对接,逐步完善各项前置审批手续;加强与市行政审批局、市交通局、市财政局工作对接,加快项目立项申报、施工图设计、招标控制价申报、施工图批复、招标等程序办理,加快工程开工建设。三是创新招标模式。采用EPC招标、项目打包招标等招标模式开展项目建设,合理缩短项目前期工作周期,争取项目尽早开工。

(三)立足实际,积极主动迎接改革谋发展。根据中编办、交通运输部《关于地方交通运输行业承担行政职能事业单位改革试点有关文件的意见》文件精神,配合省、市政府决策,按照政策要求,积极主动迎接全面自上而下的改革。同时,开展养护市场化试点改革。按照“七定”(定里程、定人员、定养护内容、定养护标准、定养护经费、定工作职责、定检查考核督查)原则,逐步推进养护市场化,在条件成熟路段采用外包服务或内部经济责任承包。

三、部门基本情况

市公路管理局共有预算单位13个,包括局本级和12个所属二级预算单位。其中,参照公务员管理的事业单位1个:南昌市公路管理局;差额拨款事业单位12个:南昌市公路管理局进贤分局;南昌市公路管理局南昌分局;南昌市公路管理局高坊岭分局;南昌市公路管理局青山湖分局;南昌市公路管理局新建分局;南昌市公路管理局昌北分局;南昌市公路管理局湾里分局;南昌市公路管理局安义分局;南昌市公路路网信息中心;南昌市公路职工学校;江西省人民政府进贤县温圳超限超载车辆检查站;江西省人民政府新建县石埠超限超载车辆检查站。编制人数768人,其中;参公编制47人、部分补助事业编制721人;实有人数1283人,其中:在职人数752人,包括参公人员40人、部分补助事业人员712人,离休人员5人;退休人员529

第二部分 南昌市公路管理局2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年市公路管理局收入预算总额为10828.76万元,比上年减少7552.40万元,减少69.7%。其中:财政拨款收入10522.57万元,占收入预算总额的97.2%;上年结余306.19万元,占收入预算总额的3%

(二)支出预算情况

2019年市公路管理局支出预算总额为10828.76万元,比上年减少7552.40万元,减少69.7%

其中:按支出项目类别划分:基本支出9332.48万元,占支出预算总额的86.2%;包括工资福利支出7784.23万元、商品和服务支出1393.75万元、对个人和家庭的补助支出154.5万元:项目支出1496.28万元,占支出预算总额的13.8%,包括商品和服务支出1286.00万元,资本性支出115.00万元,其他相关支出95.28万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出1265.15万元,占支出预算总额的11.7%;交通运输支出8814.78万元,占支出预算总额的81.4%;住房保障支出748.83万元,占支出预算总额的6.9%

按部门预算支出经济分类科目划分:工资福利支出7784.23万元,占支出预算总额的71.9%;商品和服务支出2679.75万元,占支出预算总额的24.7%;对个人和家庭的补助支出154.50万元,占支出预算总额的1.4%;资本性支出115.00万元,占支出预算总额的1.1%;其他相关支出95.28万元,占支出预算总额的0.9%

(三)财政拨款支出情况

2019年市公路管理局财政拨款支出预算10522.57万元,较上年增加493.17万元,增长4.7%。具体支出情况是:社会保障和就业支出1250.24万元,占财政拨款支出的11.9%;交通运输支出8523.50万元,占财政拨款支出的81.0%;住房保障支出748.83万元,占财政拨款支出的7.1%

(四)政府性基金情况

本部门2019年没有政府性基金预算

(五)机关运行经费等重要情况说明

2019年本部门机关运行经费为129.64万元。

(六)政府采购情况说明

2019年我局各单位政府采购预算共安排1649.15万元。其中,货物预算1149.15万元,工程预算350万元,服务预算150万元。

(七)国有资产占有使用说明

截止2018831日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆。

(八)绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的部门预算项目4个,涉及资金61349万元;纳入财政绩效目标批复的项目0个,涉及资金0万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排43.5万元,其中:

1、因公出国(境)经费0万元。

2、公务接待费43.5万元,比上年增加9万元,增加原因主要为本部门增加了两个预算单位,原有预算单位公务接待费无增长。

3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年减少98.9万元。减少原因为事业单位车改。

三、局本机及所属单位预算草案的具体说明

(一)南昌市公路管理局(局本级)

1.基本情况

南昌市公路管理局编制人数47人,实有人数40人,离休人员3人,退休人员46人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

22019年预算收支情况

2019年收入预算总额2088.03万元,较上年减少7743.05万元,减少370.8%

其中:财政拨款1792.25万元,上年结转和结余295.78万元。

2019年支出预算总额2088.03万元,较上年减少7743.05万元,减少370.8%

其中:工资福利支出593.79万元,商品和服务支出40.85万元,对个人和家庭补助支出34.47万元,基本公用经费综合定额支出129.64万元,其他支出1289.28万元。

(二)南昌市公路管理局进贤分局

1.基本情况

南昌市公路管理局进贤分局编制人数147人,实有人数136人,离休人员0人,退休人员104人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

22019年预算收支情况

2019年收入预算总额1677.37万元,较上年减少84.5万元,减少5.0%

其中:财政拨款1673.81万元,上年结转和结余3.56万元。

2019年支出预算总额1677.37万元,较上年减少84.5万元,减少5.0%

其中:工资福利支出1395.69万元,商品和服务支出33.09万元,对个人和家庭补助支出33.94万元,基本公用经费综合定额支出213.15万元,其他支出1.50万元。

(三)南昌市公路管理局南昌分局

1.基本情况

南昌市公路管理局南昌分局编制人数117人,实有人数107人,离休人员1人,退休人员107人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

22019年预算收支情况

2019年收入预算总额1269.13万元,较上年减少129.34万元,减少10.2%

其中:财政拨款1269.13万元。

2019年支出预算总额1269.13万元,较上年减少129.34万元,减少10.2%

其中:工资福利支出1055.74万元,商品和服务支出24.6万元,对个人和家庭补助支出17.64万元,基本公用经费综合定额支出169.65万元,其他支出1.50万元。

(四)南昌市公路管理局高坊岭分局

1.基本情况

南昌市公路管理局高坊岭分局编制人数67人,实有人数66人,离休人员0人,退休人员20人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

22019年预算收支情况

2019年收入预算总额780.02万元,较上年增加24.39万元,增加3.1%

其中:财政拨款780.02万元。

2018年支出预算总额780.02万元,较上年增加24.39万元,增加3.1%

其中:工资福利支出660.40万元,商品和服务支出19.45万元,对个人和家庭补助支出1.52万元,基本公用经费综合定额支出97.15万元,其他支出1.50万元。

(五)南昌市公路管理局青山湖分局

1.基本情况

南昌市公路管理局青山湖分局编制人数67人,实有人数70人,离休人员0人,退休人员55人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

22019年预算收支情况

2019年收入预算总额853.93万元,较上年增加18.89万元,增加2.2%

其中:财政拨款853.93万元。

2019年支出预算总额853.93万元,较上年增加18.89万元,增加2.2%

其中:工资福利支出732.56万元,商品和服务支出17.70万元,对个人和家庭补助支出5.02万元,基本公用经费综合定额支出97.15万元,其他支出1.50万元。

(六)南昌市公路管理局新建分局

1.基本情况

南昌市公路管理局新建分局编制人数122人,实有人数115人,离休人员1人,退休人员83人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

22019年预算收支情况

2019年收入预算总额1423.70万元,较上年减少31.20万元,减少2.2%

其中:财政拨款1419.98万元,上年结转和结余3.72万元。

2019年支出预算总额1423.70万元,较上年减少31.20万元,减少2.2%

其中:工资福利支出1187.00万元,商品和服务支出23.51万元,对个人和家庭补助支出34.79万元,基本公用经费综合定额支出176.90万元,其他支出1.50万元。

(七)南昌市公路管理局昌北分局

1.基本情况

南昌市公路管理局昌北分局编制人数30人,实有人数55人,离休人员0人,退休人员0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

22019年预算收支情况

2019年收入预算总额605.05万元,较上年减少9.01万元,减少1.5%

其中:财政拨款605.05万元。

2019年支出预算总额605.05万元,较上年减少9.01万元,减少1.5%

其中:工资福利支出545.56万元,商品和服务支出14.49万元,基本公用经费综合定额支出43.50万元,其他支出1.50万元。

(八)南昌市公路管理局湾里分局

1.基本情况

南昌市公路管理局湾里分局编制人数40人,实有人数38人,离休人员0人,退休人员36人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

22019年预算收支情况

2019年收入预算总额460.90万元,较上年增加15.01万元,增加3.3%

其中:财政拨款460.90万元。

2019年支出预算总额460.90万元,较上年增加15.01万元,增加3.3%

其中:工资福利支出378.34万元,商品和服务支出13.79万元,对个人和家庭补助支出9.27万元,基本公用经费综合定额支出58.00万元,其他支出1.50万元。

(九)南昌市公路管理局安义分局

1.基本情况

南昌市公路管理局安义分局编制人数75人,实有人数77人,离休人员0人,退休人员73人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

22019年预算收支情况

2019年收入预算总额929.29万元,较上年减少51.40万元,减少5.5%

其中:财政拨款929.29万元。

2019年支出预算总额929.29万元,较上年减少51.40万元,减少5.5%

其中:工资福利支出781.60万元,商品和服务支出20.67万元,对个人和家庭补助支出16.77万元,基本公用经费综合定额支出108.75万元,其他支出1.50万元。

(十)南昌市公路路网信息中心

1.基本情况

南昌市公路路网信息中心编制人数11人,实有人数11人,离休人员0人,退休人员2人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

22019年预算收支情况

2019年收入预算总额278.13万元,较上年增加15.29万元,增加5.5%

其中:财政拨款278.13万元。

2019年支出预算总额278.13万元,较上年增加15.29万元,增加5.5%

其中:工资福利支出102.78万元,商品和服务支出3.55万元,对个人和家庭补助支出0.85万元,基本公用经费综合定额支出15.95万元,其他支出155.00万元。

(十一)南昌市公路职工学校

1.基本情况

南昌市公路职工学校编制人数5人,实有人数2人,离休人员0人,退休人员3人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

22019年预算收支情况

2019年收入预算总额29.22万元,较上年减少11.47万元,减少39.3%

其中:财政拨款29.22万元。

2019年支出预算总额29.22万元,较上年减少11.47万元,减少39.3%

其中:工资福利支出19.06万元,商品和服务支出2.68万元,对个人和家庭补助支出0.23万元,基本公用经费综合定额支出7.25万元。

(十二)江西省人民政府进贤县温圳超限超载车辆检查站

1.基本情况

江西省人民政府进贤县温圳超限超载车辆检查站编制人数18人,实有人数14人,离休人员0人,退休人员0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

22019年预算收支情况

2019年收入预算总额200.35万元,较上年增加200.35万元,增加100%

其中:财政拨款200.35万元。

2019年支出预算总额200.35万元,较上年增加200.35万元,增加100%

其中:工资福利支出132.44万元,商品和服务支出1.81万元,基本公用经费综合定额支出26.10万元,其他支出40.00万元。

(十三)江西省人民政府新建县石埠超限超载车辆检查站

1.基本情况

江西省人民政府新建县石埠超限超载车辆检查站编制人数22人,实有人数21人,离休人员0人,退休人员0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

22019年预算收支情况

2019年收入预算总额233.64万元,较上年增加233.64万元,增加100%

其中:财政拨款233.64万元。

2019年支出预算总额233.64万元,较上年增加233.64万元,增加100%

其中:工资福利支出199.27万元,商品和服务支出2.47万元,基本公用经费综合定额支出31.90万元。

第三部分 南昌市公路管理局2019年部门预算表

详见附件:

1.2019年南昌市公路管理局收支预算总表

2.2019年南昌市公路管理局收入预算总表

3.2019年南昌市公路管理局支出预算总表

4.2019年南昌市公路管理局财政拨款收支预算总表

5.2019年南昌市公路管理局一般公共预算支出表

6.2019年南昌市公路管理局一般公共预算基本支出表

72019年南昌市公路管理局一般公共预算“三公”经费支出表

82019年南昌市公路管理局政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出;

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项):反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助;

(四)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(公路水路运输)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴;

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


附件:南昌市公路管理局2019年部门预算公开表