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南昌市公路管理局2018年度部门预算公开
来源:  发布日期: 2018-02-11  访问量: 

 

南昌市公路管理局

2018年部门预算编制说明

 

目  录

 

 

第一部分  南昌市公路管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  南昌市公路管理局2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、三公经费预算情况说明

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分  南昌市公路管理局2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算三公经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

 

第一部分   南昌市公路管理局概况

 一、部门主要职责

市公路局是主管我市国省道工作的市政府直属机构,主要职责是:

1、贯彻国家有关公路行业发展战略、方针政策和法律法规。根据我市经济和社会发展需求,研究制定全市公路发展规划、中长期计划和工程项目立项并组织实施;负责公路行业统计工作和信息引导。

2、参与实施国家、省在本市境内国、省道工程建设及组织协调工作;负责全市公路的建设、维护和管理;督促全市公路建设、路政管理及安全生产管理工作。

3、负责全市境内国、省道基础设施建设,公路大、中修工程和公路小修保养工作,并组织公路基础设施建设资金的筹措、使用和管理。

4、负责所辖公路路政和国道、省道的路产、路权的管理,依照《中华人民共和国公路法》的规定,依法收取公路占用费、公路损失赔偿费及核批公路超限运输,维护公路完好、畅通和公路施工的正常秩序。

5、负责全市境内国、省道的技术标准管理,组织重大科技开发、项目攻关、推动行业科技进步,指导公路行业教育培训工作。

6、负责全市境内国、省道公路建设,协助有关部门做好项目的招标投标工作;负责公路建设(改造)、大、中修工程质量监督及工程交(竣)工验收工作。

7、负责全市公路行业的涉外工作,指导利用外资、新技术、新材料引进和开展公路发展经济技术合作与交流。

8、根据国家、省、市人民政府颁发的有关公路行业的法令、法规和上级交通、公路部门颁发的条例、规定,研究制定实施细则,抓好检查、督促、执行。

9、负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

10、承办市政府交办的其它工作。

二、部门2018年主要工作任务

市公路局2018年的主要工作任务是紧紧抓住公路发展黄金机遇期,全力推进五个公路建设,加快形成安全、便捷、高效、绿色、经济普通国省干线公路路网体系

(一)全力推进品质公路建设。以普通国省干线公路路网规划项目建设为重点,全力打造畅、安、舒、美的品质公路。一是综合治理路域环境,营造舒美公路通行环境。探索公路管养路长制模式,将公路管养由单一的公路部门管理变为由路长负责的综合管理,实现路容路貌、交通秩序、路域环境、附属设施等综合整治管理,造公路良好通行环境。二是加大路网升级改造力度,提高公路通行能力,重点对技术等级二级以下公路实施升级改造,加快启动G320银三角路面改造工程、S517幽兰至莲塘段二级公路改建工程、S416乔乐至西山段公路升级改造工程等一系列重点路网工程项目建设,提升公路路网等级。

(二)力推进智慧公路建设。云计算、大数据、物联网等信息化技术应用为抓手,建设智慧设施、智能管理、科学决策、人本服务的智慧公路。加快路网监测与应急处置平台(二期)工程建设,开发智慧公路监管应用平台、手机信令大数据平台、微信公众平台,实现公路信息化管理更高效、服务更

(三)力推进绿色公路建设。将生态、绿色、环保、人文旅游融入公路设计、施工、管养各个环节建设绿色公路。一是树立绿色公路建设理念,在公路新(改)建规划设计时,更加注重利用现有公路线路、资源,进一步提升绿色公路设计规划水平、进一步增进生态保护和珍惜土地并重的绿色公路建设理念。二是加大绿色公路、绿色公路服务区绿色长廊建设大力推广建筑信息模型(BIM)技术、泡沫沥青冷再生技术、新型路面侦测技术等新技术应用,提高资源循环利用率

(四)力推进平安公路建设。实现公路建管养安全生产零事故目标,推进平安路网、平安工地、平安养护中心、平安治超站 建设。一是进一步强化公路安全保障体系加快危桥改造力度和加强公路生命安全防护工程建设力度做到危桥处置发现一座、确认一座、改造一座,确保干系公路桥梁运营安全二是进一步强化公路应急保障能力组织开展公路水毁应急抢险、桥梁损毁应急抢险、公路地质灾害应急抢险和公路交通阻断应急抢险等应急处置演练和培训,不断提升公路抢险保通能力。

(五)力推进法治公路建设。大力建设职能科学、权责法定、执法严明、廉洁高效、守法诚信法治公路。一是强化依法治路,进一步清理、规范公路行政审批事项;二是强化科技治超,加快公路超限不停车检测系统建设,推进公路治超非现场执法工作开展;三是加强路政执法队伍建设,努力打造一支管理规范、执法严明、素质过硬、作风优良的公路执法队伍。

、部门基本情况

市公路管理局共有预算单位11个,包括局本级和10个所属二级预算单位。其中,参照公务员管理的事业单位1个:南昌市公路管理局;差额拨款事业单位10个:南昌市公路管理局进贤分局;南昌市公路管理局南昌分局;南昌市公路管理局高坊岭分局;南昌市公路管理局青山湖分局;南昌市公路管理局新建分局;南昌市公路管理局昌北分局;南昌市公路管理局湾里分局;南昌市公路管理局安义分局;南昌市公路路网信息中心;南昌市公路职工学校。编制人数728人,其中;参公编制47人、部分补助事业编制681人;实有人数1297人,其中:在职人数766人,包括参公人员41人、部分补助事业人员725人,离休人员5人;退休人员526人

第二部分   南昌市公路管理局2018年部门预算情况说明

、部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

2018年市公路管理局收入预算总额为18381.16万元,比上年增加2585.44万元,增长16.37%。其中:财政拨款收入10029.40万元,占收入预算总额的54.6%;上年结余8351.76万元,占收入预算总额的45.4%。

(二)支出预算情况

2018年市公路管理局支出预算总额为18381.16万元,比上年增加2585.44万元,增长16.37%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出8671.16万元,占支出预算总额的47.2%;包括工资福利支出7119.54万元、商品和服务支出1194.47万元、对个人和家庭的补助支出357.15万元项目支出9710.00万元,占支出预算总额的52.8%,包括商品和服务支出1361.00万元,其他相关支出8349.00万元

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出933.55万元,占支出预算总额的9.3%;交通运输支出8359.42万元,占支出预算总额的83.4%;住房保障支出736.43万元,占支出预算总额的7..3%

按支出经济分类科目划分:工资福利支出7119.54万元,占支出预算总额的38.7%;商品和服务支出2555.47万元,占支出预算总额的13.9%;对个人和家庭的补助支出357.15万元,占支出预算总额的1.9%;其他相关支出8349万元,占支出预算总额的45.4%。

(三)财政拨款支出情况

2018年市公路管理局财政拨款支出预算10029.40万元,较上年增加541.4万元,增长5.7%。具体支出情况是工资福利支出7119.54万元,占财政拨款支出的71.0%;商品和服务支出2555.47万元,占财政拨款支出的25.5%;对个人和家庭的补助支出354.39万元,占财政拨款支出的3.5%。

政府性基金情况

本部门2018年没有政府性基金预算

机关运行经费等重要情况说明

2018年本部门机关运行经费为2555.47万元。

政府采购情况说明

2018年我局各单位政府采购预算共安排946.96万元。其中,货物预算701.46万元,工程预算33万元,服务预算212.5万元。

国有资产占有使用说明

截止2017年9月30日,部门共有车辆41辆,其中,一般公务用车32辆,执法执勤用车9辆。

2018年部门预算安排购置车辆0辆。

绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目2个,涉及资金1085万元;纳入财政绩效目标批复的项目0个,涉及资金0万元。

三公经费预算情况说明

2018年本部门三公经费年初预算安排133.4万元,其中:

因公出国(境)经费0万元。

公务接待费34.5万元,比上年增加0万元。

公务用车购置及运行维护费98.9万元,比上年增加0万元。

三、局本机及所属单位预算草案的具体说明

(一)南昌市公路管理局(局本级)

1.基本情况

南昌市公路管理局编制人数47人,实有人数41人,离休人员3人,退休人员44人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额9831.08万元,较上年增加1687.34万元,增加20.72%。

其中:财政拨款1479.32万元,上年结转和结余8351.76万元。

2018年支出预算总额9831.08万元,较上年增加1687.34万元,增加20.72%。

其中:工资福利支出421.86万元,商品和服务支出1011.6万元,对个人和家庭补助支出48.62万元,其他支出8349万元。

南昌市公路管理局进贤分局

1.基本情况

南昌市公路管理局进贤分局编制人数147人,实有人数145人,离休人员0人,退休人员103人。实有车辆7辆,其中定编车辆7辆。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额1761.87万元,较上年增加225.82万元,增加14.7%。

其中:财政拨款1761.87万元。

2018年支出预算总额1761.87万元,较上年增加225.82万元,增加14.7%。

其中:工资福利支出1354.71万元,商品和服务支出173.44万元,对个人和家庭补助支出73.44万元。

南昌市公路管理局南昌分局

1.基本情况

南昌市公路管理局南昌分局编制人数117人,实有人数118人,离休人员1人,退休人员104人。实有车辆5辆,其中定编车辆5辆。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额1398.47万元,较上年增加182.68万元,增加15.03%。

其中:财政拨款1398.47万元。

2018年支出预算总额1398.47万元,较上年增加182.68万元,增加15.03%。

其中:工资福利支出1058.89万元,商品和服务支出280.86万元,对个人和家庭补助支出58.72万元。

(四)南昌市公路管理局高坊岭分局

1.基本情况

南昌市公路管理局高坊岭分局编制人数67人,实有人数69人,离休人员0人,退休人员18人。实有车辆5辆,其中定编车辆5辆。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额755.63万元,较上年增加74.06万元,增加10.87%。

其中:财政拨款755.63万元。

2018年支出预算总额755.63万元,较上年增加74.06万元,增加10.87%。

其中:工资福利支出634.45万元,商品和服务支出108.72万元,对个人和家庭补助支出12.46万元。

(五)南昌市公路管理局青山湖分局

1.基本情况

南昌市公路管理局青山湖分局编制人数67人,实有人数74人,离休人员0人,退休人员57人。实有车辆4辆,其中定编车辆4辆。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额835.04万元,较上年增加63.48万元,增加8.23%。

其中:财政拨款835.04万元。

2018年支出预算总额835.04万元,较上年增加63.48万元,增加8.23%。

其中:工资福利支出709.65万元,商品和服务支出106.99万元,对个人和家庭补助支出18.4万元。

(六)南昌市公路管理局新建分局

1.基本情况

南昌市公路管理局新建分局编制人数122人,实有人数128人,离休人员1人,退休人员83人。实有车辆6辆,其中定编车辆6辆。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额1454.9万元,较上年增加129.4万元,增加9.7%。

其中:财政拨款1454.9万元。

2018年支出预算总额1454.9万元,较上年增加129.4万元,增加9.7%。

其中:工资福利支出1197.26万元,商品和服务支出191.15万元,对个人和家庭补助支出66.49万元。

(七)南昌市公路管理局昌北分局

1.基本情况

南昌市公路管理局昌北分局编制人数30人,实有人数60人,离休人员0人,退休人员0人。实有车辆4辆,其中定编车辆4辆。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额614.06万元,较上年增加29.02万元,增加4.96%。

其中:财政拨款614.06万元。

2018年支出预算总额614.06万元,较上年增加29.02万元,增加4.96%。

其中:工资福利支出540.74万元,商品和服务支出54.66万元,对个人和家庭补助支出18.66万元。

(八)南昌市公路管理局湾里分局

1.基本情况

南昌市公路管理局湾里分局编制人数40人,实有人数40人,离休人员0人,退休人员37人。实有车辆4辆,其中定编车辆4辆。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额445.89万元,较上年增加8.96万元,增加2.05%。

其中:财政拨款445.89万元。

2018年支出预算总额445.89万元,较上年增加8.96万元,增加2.05%。

其中:工资福利支出360.85万元,商品和服务支出67.1万元,对个人和家庭补助支出17.94万元。

(九)南昌市公路管理局安义分局

1.基本情况

南昌市公路管理局安义分局编制人数75人,实有人数78人,离休人员0人,退休人员76人。实有车辆5辆,其中定编车辆5辆。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额980.69万元,较上年增加140.9万元,增加16.78%。

其中:财政拨款980.69万元。

2018年支出预算总额980.69万元,较上年增加140.9万元,增加16.78%。

其中:工资福利支出723.17万元,商品和服务支出220.41万元,对个人和家庭补助支出37.11万元。

(十)南昌市公路路网信息中心

1.基本情况

南昌市公路路网信息中心编制人数11人,实有人数10人,离休人员0人,退休人员3人。实有车辆1辆,其中定编车辆1辆。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额262.84万元,较上年增加57.9万元,增加28.25%。

其中:财政拨款262.84万元。

2018年支出预算总额262.84万元,较上年增加57.9万元,增加28.25%。

其中:工资福利支出85.29万元,商品和服务支出173.12万元,对个人和家庭补助支出4.43万元。

(十一)南昌市公路职工学校

1.基本情况

南昌市公路职工学校编制人数5人,实有人数3人,离休人员0人,退休人员1人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额40.69万元,较上年减少14.56万元,减少26.35%。

其中:财政拨款40.69万元。

2018年支出预算总额40.69万元,较上年减少14.56万元,减少26.35%。

其中:工资福利支出32.67万元,商品和服务支出7.14万元,对个人和家庭补助支出0.88万元。

 

第三部分   南昌市公路管理局2018年部门预算表

详见附件:

1.2018年南昌市公路管理局收支预算总表

2.2018年南昌市公路管理局收入预算总表

3.2018年南昌市公路管理局支出预算总表

4.2018年南昌市公路管理局财政拨款收支预算总表

5.2018年南昌市公路管理局一般公共预算支出表

6.2018年南昌市公路管理局一般公共预算基本支出表

7、2018年南昌市公路管理局一般公共预算三公经费支出表

8、2018年南昌市公路管理局政府性基金预算支出表

 

第四部分   名词解释


一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出(类)  行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;

(二)社会保障和就业支出(类)  行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出项):反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出;

(三)社会保障和就业支出(类)  行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助项):反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助;

(四)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(公路水路运输)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴;

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


2018年预算公开表.xls